Una guía completa para el flujo OTC en SAP

Calendar 11 noviembre 2011
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Descargar la guía completa: Comprehensive OTC Flow Document

Administrar un proceso de pedido a efectivo (OTC) puede ser un desafío, pero es una parte crucial de cualquier operación comercial. En el mundo de SAP, comprender cómo gestionar este flujo de forma eficaz puede mejorar significativamente sus procesos de negocio. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo navegar a través de las etapas de Orden de venta, Entrega y Facturación dentro de SAP.

1. Crear una orden de venta#

Detalles esenciales:

  • Código de empresa: 4700
  • Tipo de documento de venta: ZOR
  • Zona de Ventas: 4700/10/10

Pasos:

  1. A nivel de encabezado:

    • Complete Vendido a parte como 1000991
    • Complete Ship-to-party como 1000991
    • Para el número de orden de compra, puede ingresar ‘Prueba’
    • El término de pago debe ingresarse como 0001

  2. A nivel de artículo:

    • Ingrese el código de material: 1000309
    • Ingrese la cantidad del pedido como 1
    • Ingresar código de Planta: 4702
    • Pulsa la tecla ‘Entrar’

  3. Continúe con la facturación del artículo:

    • Especificar los INCOTerms como CFR (Costo y Flete)
    • Guarda tus cambios

2. Gestión de la entrega#

Detalles esenciales:

  • Tipo de documento de entrega: ZLF
  • Código T: VL01N

Pasos:

  1. Ingrese el punto de envío como 4702

  2. Ingrese el número del documento de ventas anterior.

  3. Nota: Asegúrese de establecer la fecha de entrega. (Esto debe obtenerse de Líneas de programación en Orden de venta).

  4. Presione ‘Entrar’ y luego:

    • Cantidad de recogida de entrada y ubicación de almacenamiento
    • Haga clic en ‘Publicar salida de mercancías’

3. Manejo de facturación#

Detalles esenciales:

  • Tipo de documento de facturación: F2
  • Código T: VF01

Pasos:

  1. Ingresar el número de Documento de Entrega generado previamente
  2. Haga clic en ‘Entrar’ y luego en Guardar.
  3. Para mostrar el documento de facturación, navegue hasta T-Code: VF03
    • Ingrese el número del Documento de Facturación (debe ser visible en los pasos anteriores)
    • Acceda a la pestaña Documento contable para obtener una vista completa

Para obtener más aclaraciones, puede consultar las capturas de pantalla disponibles here.